在实际实施中，很多时候会遇到这种情况：供应商因各种原因有扣货款的，但是不可能直接在采购发票上扣减，这个时候应该怎么处理？并避免重复付款？

首先需要做一张“负数”的《其它应付单》

金额填入需要扣款的数值，保存审核。

做完单据后如何对冲采购发票金额呢？

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根据实际情况筛选数据

打开后会看到正常的采购发票和负数的其它应付单

勾选两张单据，点击菜单栏上的“核销”，如果提示“金额需相同”，请点击“核销”旁边的“自动”。

核销完后原采购发票金额会发生变化

然后去做付款申请单

财务会计—-》应付款管理—-》付款申请单—-》付款申请单—新增

源单类型选择“采购发票”，双击源单标号或者按F7弹出筛选界面

根据实际情况填写筛选条件

找到单据回车或者双击确认选择

可以看到申请付款金额是跟负数“其它应付单”核销过的金额

保存审核完成所有操作

那如何保证以后做了扣款单已经跟采购发票对冲扣减而不重复付款？

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在筛选界面根据实际需求填入筛选条件

可以看到刚刚对冲的其它应付单显示为“完全核销”，而为为对冲的则显示“未核销”。此后看扣款是否生效在此界面即可核查。

注：本环境为金蝶K3 WISE 14.3，此版本需要补丁PT117076支持！